GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda
Conta de Despesa:
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95776. O.C. Nº 3131/2025.
0,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95776. O.C. Nº 3131/2025.
780,00
10/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/61574834;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95776. O.C. Nº 3131/2025.
780,00
11/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5984/2025
ADRIANE CAMILE WELTER - 1152
780,00
TOTAL
780,00
780,00
780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
