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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5984 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda
Conta de Despesa: 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95776. O.C. Nº 3131/2025. 0,00 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95776. O.C. Nº 3131/2025. 780,00
TOTAL 780,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 780,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.