| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 5984 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95776. O.C. Nº 3131/2025. | 0,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95776. O.C. Nº 3131/2025. | 780,00 | ||
| 10/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/61574834; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95776. O.C. Nº 3131/2025. | 780,00 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5984/2025 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
