| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 5985 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SETORES. REQUISIÇÃO Nº 95777. O.C. Nº 3132/2025. | 0,00 | 214,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SETORES. REQUISIÇÃO Nº 95777. O.C. Nº 3132/2025. | 214,00 | ||
| 15/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 890/61575150; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SETORES. REQUISIÇÃO Nº 95777. O.C. Nº 3132/2025. | 214,00 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento de Empenho 5985/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 214,00 | ||
| TOTAL | 214,00 | 214,00 | 214,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
