SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EDUARDO MAIA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95888. O.C. Nº 3140/2025.
0,00
293,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EDUARDO MAIA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95888. O.C. Nº 3140/2025.
293,00
26/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/130097; 1/129827; 1/129511; 10/155073; 002/62427; 1/85269; 890/61180662; 1/128814; 1/11719; 3/14992;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EDUARDO MAIA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95888. O.C. Nº 3140/2025.
293,00
27/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5988/2025
EDUARDO DA MAIA - 8912
293,00
TOTAL
293,00
293,00
293,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
