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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SECRETARIA DA SAUDE

Dados do Empenho

Número do empenho:	5989	Data de lançamento:	26/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DE VISTÓRIA PRÉVIA E RENOVAÇÃO ANUAL DO ALVARÁ DA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95899. O.C. Nº 3138/2025.	0,00	199,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DE VISTÓRIA PRÉVIA E RENOVAÇÃO ANUAL DO ALVARÁ DA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95899. O.C. Nº 3138/2025.	199,57
26/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DE VISTÓRIA PRÉVIA E RENOVAÇÃO ANUAL DO ALVARÁ DA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95899. O.C. Nº 3138/2025.		199,57
27/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5989/2025 SECRETARIA DA SAUDE - 33352			199,57
TOTAL		199,57	199,57	199,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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