SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
MATERIAL INFORMATICA
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95770. O.C. Nº 2973/2025. E.O. Nº 5485/2025.
0,00
294,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95770. O.C. Nº 2973/2025. E.O. Nº 5485/2025.
294,50
TOTAL
294,50
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SALDO A PAGAR
294,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
