| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 5992 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95770. O.C. Nº 2973/2025. E.O. Nº 5485/2025. | 0,00 | 294,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95770. O.C. Nº 2973/2025. E.O. Nº 5485/2025. | 294,50 | ||
| 10/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/61575360; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95770. O.C. Nº 2973/2025. E.O. Nº 5485/2025. | 294,50 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 5992/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 294,50 | ||
| TOTAL | 294,50 | 294,50 | 294,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
