Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5998
Data de lançamento:
26/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Farmacia Basica ASPS
Conta de Despesa:
3394.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL (CISA) , PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95834. O.C. Nº 3054/2025. E.O. Nº 5603/2025.
0,00
1.054,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL (CISA) , PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95834. O.C. Nº 3054/2025. E.O. Nº 5603/2025.
1.054,50
26/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 20818;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL (CISA) , PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95834. O.C. Nº 3054/2025. E.O. Nº 5603/2025.
1.054,50
27/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5998/2025 - REF. JUNHO/2025
CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149
1.041,85
27/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5998/2025
12,65
TOTAL
1.054,50
1.054,50
1.054,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
