Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO HOSPITAL MUNICIPAL (55991112845). REQUISIÇÃO Nº 92950. O.C. Nº 36/2025. |
1.000,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16144;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO HOSPITAL MUNICIPAL (55991112845). REQUISIÇÃO Nº 92950. O.C. Nº 36/2025. |
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50,00 |
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| 31/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
| 26/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16196;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO HOSPITAL MUNICIPAL (55991112845). REQUISIÇÃO Nº 92950. O.C. Nº 36/2025. |
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50,00 |
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| 06/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
| 26/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16257;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO HOSPITAL MUNICIPAL (55991112845). REQUISIÇÃO Nº 92950. O.C. Nº 36/2025. |
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50,00 |
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| 27/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16319;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO HOSPITAL MUNICIPAL (55991112845). REQUISIÇÃO Nº 92950. O.C. Nº 36/2025. |
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50,00 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
