| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANA AVILA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6000 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primaria à Saúde (APS) - Enfrentamento dos eventos Climáticos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES, QUANDO EM HORÁRIO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO (SÁBADOS), DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO. REQUISIÇÃO Nº 95775. O.C. Nº 2981/2025. E.O. Nº 5532/2025. | 0,00 | 575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES, QUANDO EM HORÁRIO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO (SÁBADOS), DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO. REQUISIÇÃO Nº 95775. O.C. Nº 2981/2025. E.O. Nº 5532/2025. | 575,00 | ||
| 26/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/61233438; REFERENTE A PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES, QUANDO EM HORÁRIO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO (SÁBADOS), DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO. REQUISIÇÃO Nº 95775. O.C. Nº 2981/2025. E.O. Nº 5532/2025. | 575,00 | ||
| 27/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6000/2025 ADRIANA AVILA & CIA LTDA - 1085 | 575,00 | ||
| TOTAL | 575,00 | 575,00 | 575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
