Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
601
Data de lançamento:
23/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE RADIADOR PARA USO NO CARRO FIAT UNO 1.4 PLACA IWN0244 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93297. O.C. Nº 384/2025.
0,00
34,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE RADIADOR PARA USO NO CARRO FIAT UNO 1.4 PLACA IWN0244 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93297. O.C. Nº 384/2025.
34,99
31/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10034;
REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE RADIADOR PARA USO NO CARRO FIAT UNO 1.4 PLACA IWN0244 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93297. O.C. Nº 384/2025.
34,99
11/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 601/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038
34,57
11/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 601/2025
0,42
TOTAL
34,99
34,99
34,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
