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Exercício: 2025
Nome do Credor: ARIELI SCHENKEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6022	Data de lançamento:	27/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2025,CONTRATO Nº 071/2025. REQUISIÇÃO Nº 95857. O.C. Nº 3154/2025. FUNRURAL R$4,20 VALOR LIQUIDO R$275,80	0,00	280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2025,CONTRATO Nº 071/2025. REQUISIÇÃO Nº 95857. O.C. Nº 3154/2025. FUNRURAL R$4,20 VALOR LIQUIDO R$275,80	280,00
30/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 229/231633; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2025,CONTRATO Nº 071/2025. REQUISIÇÃO Nº 95857. O.C. Nº 3154/2025. FUNRURAL R$4,20 VALOR LIQUIDO R$275,80		280,00
11/07/2025	Pagamento de Empenho 6022/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00