| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANETE SAGGIN MEI |
| Número do empenho: | 6023 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA USO NA MOBILIZAÇÃO INSTITUCIONAL SOBRE A SECURITIZAÇÃO, VISANDO DIVULGAR INFORMAÇÕES E PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO DE FORMA CLARA E ORGANIZADA. EMPENHO ORIGEM Nº 5987/2025. | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA USO NA MOBILIZAÇÃO INSTITUCIONAL SOBRE A SECURITIZAÇÃO, VISANDO DIVULGAR INFORMAÇÕES E PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO DE FORMA CLARA E ORGANIZADA. EMPENHO ORIGEM Nº 5987/2025. | 350,00 | ||
| 27/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/12; REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA USO NA MOBILIZAÇÃO INSTITUCIONAL SOBRE A SECURITIZAÇÃO, VISANDO DIVULGAR INFORMAÇÕES E PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO DE FORMA CLARA E ORGANIZADA. EMPENHO ORIGEM Nº 5987/2025. | 350,00 | ||
| 09/07/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6023/2025 JANETE SAGGIN MEI - 2539 | 350,00 | ||
| 04/09/2025 | ANULAR POR CADASTRO CREDOR INDEVIDO | -350,00 | ||
| 04/09/2025 | CREDOR INDEVIDO | -350,00 | ||
| 04/09/2025 | CREDOR INDEVIDO | -350,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
