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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6025	Data de lançamento:	27/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	20 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARIMHO, CONFORME PREGAO E ELETRONICO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95878. O.C. Nº 3152/2025.	0,00	105,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2025	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARIMHO, CONFORME PREGAO E ELETRONICO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95878. O.C. Nº 3152/2025.	105,00
10/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4441; AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARIMHO, CONFORME PREGAO E ELETRONICO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95878. O.C. Nº 3152/2025.		105,00
11/07/2025	Pagamento de Empenho 6025/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			105,00
TOTAL		105,00	105,00	105,00
SALDO A PAGAR				0,00