SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PRÉ-CORTADAS PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95933. O.C. Nº 3176/2025.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PRÉ-CORTADAS PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95933. O.C. Nº 3176/2025.
120,00
02/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/292;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PRÉ-CORTADAS PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95933. O.C. Nº 3176/2025.
120,00
07/07/2025
Pagamento de Empenho 6035/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
