| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 604 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA A ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DA UBS. REQUISIÇÃO Nº 93298. O.C. Nº 388/2025. | 0,00 | 4.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA A ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DA UBS. REQUISIÇÃO Nº 93298. O.C. Nº 388/2025. | 4.840,00 | ||
| 11/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/1167; | 4.840,00 | ||
| 25/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 604/2025 NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - 8756 | 4.840,00 | ||
| TOTAL | 4.840,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
