Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6040
Data de lançamento:
30/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95928. O.C. Nº 3187/2025.
0,00
305,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95928. O.C. Nº 3187/2025.
305,77
15/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/163222;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95928. O.C. Nº 3187/2025.
305,77
24/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6040/2025 - REF. JULHO/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
302,10
24/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6040/2025
3,67
TOTAL
305,77
305,77
305,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
