Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6042
Data de lançamento:
30/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E SUPORTE DE LÂMPADA PARA BANHEIRO DE QUARTO DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95902. O.C. Nº 3185/2025.
0,00
103,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E SUPORTE DE LÂMPADA PARA BANHEIRO DE QUARTO DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95902. O.C. Nº 3185/2025.
103,08
TOTAL
103,08
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SALDO A PAGAR
103,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
