Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6042
Data de lançamento:
30/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E SUPORTE DE LÂMPADA PARA BANHEIRO DE QUARTO DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95902. O.C. Nº 3185/2025.
0,00
103,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E SUPORTE DE LÂMPADA PARA BANHEIRO DE QUARTO DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95902. O.C. Nº 3185/2025.
103,08
16/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/163219;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E SUPORTE DE LÂMPADA PARA BANHEIRO DE QUARTO DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95902. O.C. Nº 3185/2025.
103,08
22/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6042/2025 - REF. JULHO/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
101,84
22/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6042/2025
1,24
TOTAL
103,08
103,08
103,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
