GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.36.05.00.00.00 - DIREITOS AUTORAIS
Natureza da despesa:
SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DE CCIR E ITR DE ÁREA QUE SERÁ DOADA PARA MUNICÍPIO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO. REQUISIÇÃO Nº 95876. O.C. Nº 3119/2025.
VALOR BRUTO: R$510,00
INSS (11%): R$56,10
VALOR LÍQUIDO: R$453,90
0,00
510,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DE CCIR E ITR DE ÁREA QUE SERÁ DOADA PARA MUNICÍPIO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO. REQUISIÇÃO Nº 95876. O.C. Nº 3119/2025.
VALOR BRUTO: R$510,00
INSS (11%): R$56,10
VALOR LÍQUIDO: R$453,90
510,00
30/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/01;
REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DE CCIR E ITR DE ÁREA QUE SERÁ DOADA PARA MUNICÍPIO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO. REQUISIÇÃO Nº 95876. O.C. Nº 3119/2025.
VALOR BRUTO: R$510,00
INSS (11%): R$56,10
VALOR LÍQUIDO: R$453,90
510,00
30/06/2025
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 6044/2025, ANDREIA FIM
56,10
TOTAL
510,00
510,00
56,10
SALDO A PAGAR
453,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
