| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 6050 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95949. O.C. Nº 3209/2025. | 0,00 | 646,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95949. O.C. Nº 3209/2025. | 646,84 | ||
| 30/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 10/159974; 1/11818; 1/129710; 1/11779; 1/129559; 1/101952; 1/4478; 2/30124; 1/11744; 002/96979; 7/155169; 002/840713; 0/347408; 1/101349; 004/82262; 1/11633; 2/29214; 2/29247; REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95949. O.C. Nº 3209/2025. | 646,84 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Empenho 6050/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 646,84 | ||
| TOTAL | 646,84 | 646,84 | 646,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
