GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 93323. O.C. Nº 390/2025.
0,00
47,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 93323. O.C. Nº 390/2025.
47,85
23/01/2025
LIQUIDADO NESAT DATA. Conforme DANFE Nº 002/3929;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 93323. O.C. Nº 390/2025.
47,85
29/01/2025
Pagamento de Empenho 606/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
47,85
TOTAL
47,85
47,85
47,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
