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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6060	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ROTEIRO DE CAMPINAS E REGIÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025, SEC. DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95895. O.C. Nº 3202/2025.	0,00	15.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ROTEIRO DE CAMPINAS E REGIÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025, SEC. DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95895. O.C. Nº 3202/2025.	15.960,00
30/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/41; REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ROTEIRO DE CAMPINAS E REGIÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025, SEC. DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95895. O.C. Nº 3202/2025.		15.960,00
30/06/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6060/2025, 277 - MAURICIO DE PAULA ME			579,35
11/07/2025	Pagamento de Empenho 6060/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.380,65
TOTAL		15.960,00	15.960,00	15.960,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/06/2025	579,35		Lançada
TOTAL		579,35