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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6062	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE SANTA BÁRBARA DO SUL, CONFORME CONTRATO 110/23 - PREGÃO ELETRONICO 15/23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95894. O.C. Nº 3201/2025.	0,00	15.435,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE SANTA BÁRBARA DO SUL, CONFORME CONTRATO 110/23 - PREGÃO ELETRONICO 15/23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95894. O.C. Nº 3201/2025.	15.435,00
30/06/2025	LIQUIDADO NESAT DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/532; REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE SANTA BÁRBARA DO SUL, CONFORME CONTRATO 110/23 - PREGÃO ELETRONICO 15/23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95894. O.C. Nº 3201/2025.		15.435,00
TOTAL		15.435,00	15.435,00	0,00
SALDO A PAGAR				15.435,00