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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6064	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	25 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DO BOTIJÃO DE GÁS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2024. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95896. O.C. Nº 3143/2025.	0,00	249,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DO BOTIJÃO DE GÁS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2024. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95896. O.C. Nº 3143/2025.	249,80
02/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/61408155; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DO BOTIJÃO DE GÁS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2024. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95896. O.C. Nº 3143/2025.		249,80
07/07/2025	Pagamento de Empenho 6064/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			249,80
TOTAL		249,80	249,80	249,80
SALDO A PAGAR				0,00