GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE BOMBA DA AGUA, COXIM HIDRAULICO, CORREIAS, ALTERNADOR E CORREIA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 95926. O.C. Nº 3189/2025.
0,00
870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
PRÉVIO.
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE BOMBA DA AGUA, COXIM HIDRAULICO, CORREIAS, ALTERNADOR E CORREIA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 95926. O.C. Nº 3189/2025.
870,00
08/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/936;
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE BOMBA DA AGUA, COXIM HIDRAULICO, CORREIAS, ALTERNADOR E CORREIA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 95926. O.C. Nº 3189/2025.
870,00
08/07/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6068/2025, 2272 - VANDECIR VALIATI
30,19
11/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6068/2025
VANDECIR VALIATI - 2272
839,81
TOTAL
870,00
870,00
870,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
