GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE CHAVE DE RODA PARA O VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP-1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 95942. O.C. Nº 3196/2025.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE CHAVE DE RODA PARA O VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP-1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 95942. O.C. Nº 3196/2025.
80,00
08/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3174;
REF. AQUISIÇÃO DE CHAVE DE RODA PARA O VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP-1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 95942. O.C. Nº 3196/2025.
80,00
09/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6069/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
79,04
09/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6069/2025
0,96
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
