Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6077
Data de lançamento:
30/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO DIGITAL PARA A RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95901. O.C. Nº 3184/2025.
0,00
96,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO DIGITAL PARA A RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95901. O.C. Nº 3184/2025.
96,90
16/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/163221;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO DIGITAL PARA A RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95901. O.C. Nº 3184/2025.
96,90
22/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6077/2025 - REF. JULHO/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
95,74
22/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6077/2025
1,16
TOTAL
96,90
96,90
96,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
