Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMEX EXTINTORES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6078 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO PPCI DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95916. O.C. Nº 3199/2025. |
0,00 |
1.635,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO PPCI DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95916. O.C. Nº 3199/2025. |
1.635,00 |
|
|
| TOTAL |
1.635,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.635,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
