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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE

Dados do Empenho

Número do empenho:	6080	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65R16 PARA OROCH PLACA JAI5G27 E PARA OROCH PLACA JAI5G26 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 5/2025.. REQUISIÇÃO Nº 95953. O.C. Nº 3215/2025.	0,00	3.359,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65R16 PARA OROCH PLACA JAI5G27 E PARA OROCH PLACA JAI5G26 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 5/2025.. REQUISIÇÃO Nº 95953. O.C. Nº 3215/2025.	3.359,44
TOTAL		3.359,44	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.359,44

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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