GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 24/06 A 25/06 PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DOS 90 ANOS DO TCE/RS. REQUISIÇÃO Nº 95957. O.C. Nº 3168/2025.
0,00
278,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 24/06 A 25/06 PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DOS 90 ANOS DO TCE/RS. REQUISIÇÃO Nº 95957. O.C. Nº 3168/2025.
278,00
30/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/176363; 12/11999; S/5788;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 24/06 A 25/06 PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DOS 90 ANOS DO TCE/RS. REQUISIÇÃO Nº 95957. O.C. Nº 3168/2025.
278,00
02/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6083/2025
VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290
278,00
TOTAL
278,00
278,00
278,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
