Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO FAZENDA DO SENHOR JESUS - COMUNIDADE TE
Dados do Empenho
Número do empenho:
6085
Data de lançamento:
30/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDENCIA QUÍMICA (ASSOCIAÇÃO FAZENDA DO SENHOR JESUS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 CFE MEMORANDO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 95924. O.C. Nº 3172/2025.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDENCIA QUÍMICA (ASSOCIAÇÃO FAZENDA DO SENHOR JESUS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 CFE MEMORANDO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 95924. O.C. Nº 3172/2025.
2.000,00
30/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/129;
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDENCIA QUÍMICA (ASSOCIAÇÃO FAZENDA DO SENHOR JESUS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 CFE MEMORANDO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 95924. O.C. Nº 3172/2025.
2.000,00
07/07/2025
Pagamento de Empenho 6085/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
