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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6086 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de Junho 2025. 0,00 11.791,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de Junho 2025. 11.791,75
30/06/2025 LIQUIDADO PARA PAGEMENTO FOLHA 06/2025. 11.791,75
30/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6086/2025 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 11.791,75
TOTAL 11.791,75 11.791,75 11.791,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.