| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 6087 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5063/2025. | 0,00 | 1.460,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5063/2025. | 1.460,65 | ||
| 30/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 139; REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5063/2025. | 1.460,65 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Empenho 6087/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.460,65 | ||
| TOTAL | 1.460,65 | 1.460,65 | 1.460,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
