Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6087 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atendimentos Especializados ASPS |
| Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5063/2025. |
0,00 |
1.460,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5063/2025. |
1.460,65 |
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| 30/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 139;
REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5063/2025. |
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1.460,65 |
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| 07/07/2025 |
Pagamento de Empenho 6087/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.460,65 |
| TOTAL |
1.460,65 |
1.460,65 |
1.460,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
