SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO PPCI DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95764. O.C. Nº 3224/2025.
0,00
833,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO PPCI DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95764. O.C. Nº 3224/2025.
833,00
02/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1296;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO PPCI DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95764. O.C. Nº 3224/2025.
833,00
04/07/2025
Pagamento de Empenho 6088/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
833,00
TOTAL
833,00
833,00
833,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
