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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMEX EXTINTORES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6088 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO PPCI DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95764. O.C. Nº 3224/2025. 0,00 833,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO PPCI DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95764. O.C. Nº 3224/2025. 833,00
TOTAL 833,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 833,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.