| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMEX EXTINTORES LTDA |
| Número do empenho: | 6088 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO PPCI DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95764. O.C. Nº 3224/2025. | 0,00 | 833,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO PPCI DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95764. O.C. Nº 3224/2025. | 833,00 | ||
| 02/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1296; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO PPCI DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95764. O.C. Nº 3224/2025. | 833,00 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Empenho 6088/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 833,00 | ||
| TOTAL | 833,00 | 833,00 | 833,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
