| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RADIO BLAU NUNES LTDA |
| Número do empenho: | 6091 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao Oficial e Publicidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM RÁDIO. REQUISIÇÃO Nº 95984. O.C. Nº 3226/2025. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | PRÉVIO. REFERENTE PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM RÁDIO. REQUISIÇÃO Nº 95984. O.C. Nº 3226/2025. | 1.000,00 | ||
| 18/07/2025 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº U/11487; | 1.000,00 | ||
| 22/07/2025 | Pagamento de Empenho 6091/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
