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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IVONE LUCCA DO AMARAL TOLOTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6093	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTÃO EXECUTANDO A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. REQUISIÇÃO Nº 95972. O.C. Nº 3222/2025.	0,00	960,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	PRÉVIO. REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTÃO EXECUTANDO A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. REQUISIÇÃO Nº 95972. O.C. Nº 3222/2025.	960,00
TOTAL		960,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				960,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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