Nome do Credor: LS ATACADO COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6097
Data de lançamento:
30/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE SACHES E DESCARTAVEIS PARA ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. REQUISIÇÃO Nº 95952. O.C. Nº 3223/2025.
0,00
1.617,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE SACHES E DESCARTAVEIS PARA ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. REQUISIÇÃO Nº 95952. O.C. Nº 3223/2025.
1.617,78
11/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 3/164332;
REF. AQUISIÇÃO DE SACHES E DESCARTAVEIS PARA ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. REQUISIÇÃO Nº 95952. O.C. Nº 3223/2025.
1.617,78
14/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6097/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.598,13
14/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6097/2025
19,65
TOTAL
1.617,78
1.617,78
1.617,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
