Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PLANTÃO DA AMBULÂNCIA (55991298131). REQUISIÇÃO Nº 92949. O.C. Nº 37/2025. |
1.000,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16142;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PLANTÃO DA AMBULÂNCIA (55991298131). REQUISIÇÃO Nº 92949. O.C. Nº 37/2025. |
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60,00 |
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| 31/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60,00 |
| 26/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16194;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PLANTÃO DA AMBULÂNCIA (55991298131). REQUISIÇÃO Nº 92949. O.C. Nº 37/2025. |
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60,00 |
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| 06/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60,00 |
| 26/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16255;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PLANTÃO DA AMBULÂNCIA (55991298131). REQUISIÇÃO Nº 92949. O.C. Nº 37/2025. |
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60,00 |
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| 27/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60,00 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16317;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PLANTÃO DA AMBULÂNCIA (55991298131). REQUISIÇÃO Nº 92949. O.C. Nº 37/2025. |
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60,00 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60,00 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16372;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PLANTÃO DA AMBULÂNCIA (55991298131). REQUISIÇÃO Nº 92949. O.C. Nº 37/2025. |
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60,00 |
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| 03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60,00 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16429;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PLANTÃO DA AMBULÂNCIA (55991298131). REQUISIÇÃO Nº 92949. O.C. Nº 37/2025. |
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80,00 |
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| 03/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16479;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PLANTÃO DA AMBULÂNCIA (55991298131). REQUISIÇÃO Nº 92949. O.C. Nº 37/2025. |
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80,00 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 29/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16533;
REF. EMPENHO 61/2025
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PLANTÃO DA AMBULÂNCIA (55991298131). REQUISIÇÃO Nº 92949. O.C. Nº 37/2025. |
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80,00 |
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| 04/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 29/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16596;
REF. EMPENHO 61/2025
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PLANTÃO DA AMBULÂNCIA (55991298131). REQUISIÇÃO Nº 92949. O.C. Nº 37/2025. |
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80,00 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 31/10/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16647;
REF. EMPENHO 61/2025
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PLANTÃO DA AMBULÂNCIA (55991298131). REQUISIÇÃO Nº 92949. O.C. Nº 37/2025. |
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80,00 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
300,00 |
