Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2025 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (TRANSPORTE) O.C. Nº 3229/2025. |
115.324,16 |
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30/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1276;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (TRANSPORTE) O.C. Nº 3229/2025. |
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14.826,26 |
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30/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1274;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (TRANSPORTE) O.C. Nº 3229/2025. |
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1.569,82 |
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07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.550,34 |
07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6100/2025 |
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19,48 |
07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.642,22 |
07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6100/2025 |
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184,04 |
31/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1313;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (TRANSPORTE) O.C. Nº 3229/2025. |
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16.474,88 |
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31/07/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6100/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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613,47 |
07/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.656,93 |
07/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6100/2025 |
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204,48 |
29/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1348;
REF. EMPENHO 6100/2025
33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (TRANSPORTE) O.C. Nº 3229/2025. |
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16.474,88 |
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29/08/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6100/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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613,47 |
10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.656,93 |
10/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6100/2025 |
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204,48 |
30/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1387;
REF. EMPENHO 6100/2025
33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (TRANSPORTE) O.C. Nº 3229/2025. |
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16.474,88 |
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30/09/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6100/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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613,47 |
TOTAL |
115.324,16 |
65.820,72 |
49.959,31 |
SALDO A PAGAR |
65.364,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.