Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (TRANSPORTE) O.C. Nº 3229/2025. |
115.324,16 |
|
|
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1276;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (TRANSPORTE) O.C. Nº 3229/2025. |
|
14.826,26 |
|
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1274;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (TRANSPORTE) O.C. Nº 3229/2025. |
|
1.569,82 |
|
| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.550,34 |
| 07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6100/2025 |
|
|
19,48 |
| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.642,22 |
| 07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6100/2025 |
|
|
184,04 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1313;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (TRANSPORTE) O.C. Nº 3229/2025. |
|
16.474,88 |
|
| 31/07/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6100/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
|
|
613,47 |
| 07/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
15.656,93 |
| 07/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6100/2025 |
|
|
204,48 |
| 29/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1348;
REF. EMPENHO 6100/2025
33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (TRANSPORTE) O.C. Nº 3229/2025. |
|
16.474,88 |
|
| 29/08/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6100/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
|
|
613,47 |
| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
15.656,93 |
| 10/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6100/2025 |
|
|
204,48 |
| 30/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1387;
REF. EMPENHO 6100/2025
33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (TRANSPORTE) O.C. Nº 3229/2025. |
|
16.474,88 |
|
| 30/09/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6100/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
|
|
613,47 |
| 13/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
15.656,93 |
| 13/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6100/2025 |
|
|
204,48 |
| 22/10/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1419;
REF. EMPENHO 6100/2025
33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (TRANSPORTE) O.C. Nº 3229/2025. |
|
16.474,88 |
|
| 22/10/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6100/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
|
|
613,47 |
| TOTAL |
115.324,16 |
82.295,60 |
66.434,19 |
| SALDO A PAGAR |
48.889,97 |
