Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (COLETA) O.C. Nº 3228/2025. |
27.818,14 |
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| 30/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1276;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (COLETA) O.C. Nº 3228/2025. |
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3.577,74 |
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| 30/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1274;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (COLETA) O.C. Nº 3228/2025. |
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378,81 |
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| 30/06/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6101/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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552,12 |
| 30/06/2025 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6101/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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393,55 |
| 30/06/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6101/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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58,46 |
| 30/06/2025 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6101/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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41,67 |
| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6101/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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278,68 |
| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6101/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.632,07 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1313;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (COLETA) O.C. Nº 3228/2025. |
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3.974,01 |
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| 31/07/2025 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6101/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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|
437,14 |
| 07/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6101/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.536,87 |
| 29/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1348;
REF. EMPENHO 6101/2025
33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (COLETA) O.C. Nº 3228/2025. |
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3.974,01 |
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| 29/08/2025 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6101/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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437,14 |
| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6101/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.536,87 |
| 30/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1387;
REF. EMPENHO 6101/2025
33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (COLETA) O.C. Nº 3228/2025. |
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3.974,01 |
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| 30/09/2025 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6101/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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437,14 |
| 13/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6101/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.536,87 |
| 22/10/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1419;
REF. EMPENHO 6101/2025
33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (COLETA) O.C. Nº 3228/2025. |
|
3.974,01 |
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| 22/10/2025 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6101/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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|
437,14 |
| TOTAL |
27.818,14 |
19.852,59 |
16.315,72 |
| SALDO A PAGAR |
11.502,42 |
