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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E

Dados do Empenho
Número do empenho: 6101 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade: Depto do Meio Ambiente, Comércio, Industria e Serviços
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Controle Ambiental
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Urbana e Rural
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (COLETA) O.C. Nº 3228/2025. 0,00 27.818,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (COLETA) O.C. Nº 3228/2025. 27.818,14
30/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1276; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (COLETA) O.C. Nº 3228/2025. 3.577,74
30/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1274; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, CFE 7º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2021. (COLETA) O.C. Nº 3228/2025. 378,81
30/06/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6101/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E 552,12
30/06/2025 Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6101/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E 393,55
30/06/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6101/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E 58,46
30/06/2025 Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6101/2025, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E 41,67
TOTAL 27.818,14 3.956,55 1.045,80
SALDO A PAGAR 26.772,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/06/2025 552,12 Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 30/06/2025 393,55 Lançada
ISS 30/06/2025 58,46 Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 30/06/2025 41,67 Lançada
TOTAL   1.045,80