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Exercício: 2025
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	Exportar os Dados

Número do empenho:	6116	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95918. O.C. Nº 3234/2025.	0,00	85,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95918. O.C. Nº 3234/2025.	85,50
25/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4962; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95918. O.C. Nº 3234/2025.		85,50
30/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6116/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			84,47
30/07/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6116/2025			1,03
TOTAL		85,50	85,50	85,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/07/2025	1,03	2647/2025	Lançada
TOTAL		1,03