Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E
Dados do Empenho
Número do empenho:
6116
Data de lançamento:
30/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95918. O.C. Nº 3234/2025.
0,00
85,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95918. O.C. Nº 3234/2025.
85,50
25/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4962;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95918. O.C. Nº 3234/2025.
85,50
30/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6116/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
84,47
30/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6116/2025
1,03
TOTAL
85,50
85,50
85,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
