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Exercício: 2025
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	Exportar os Dados

Número do empenho:	6117	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95918. O.C. Nº 3233/2025.	0,00	484,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95918. O.C. Nº 3233/2025.	484,95
25/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4963; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95918. O.C. Nº 3233/2025.		484,95
30/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6117/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			479,13
30/07/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6117/2025			5,82
TOTAL		484,95	484,95	484,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/07/2025	5,82	2644/2025	Lançada
TOTAL		5,82