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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E

Dados do Empenho

Número do empenho:	6117	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95918. O.C. Nº 3233/2025.	0,00	484,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95918. O.C. Nº 3233/2025.	484,95
TOTAL		484,95	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				484,95

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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