| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI |
| Número do empenho: | 6127 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA IXU-4097 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95982. O.C. Nº 3250/2025. | 0,00 | 17,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA IXU-4097 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95982. O.C. Nº 3250/2025. | 17,95 | ||
| 10/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/4198; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA IXU-4097 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95982. O.C. Nº 3250/2025. | 17,95 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 6127/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17,95 | ||
| TOTAL | 17,95 | 17,95 | 17,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
