| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JONARA MARIA GOERGEN |
| Número do empenho: | 6129 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALMOÇO PELA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DA REGIÃO DA AMAJA, CAPACITAÇÃO SOBRE CENSO ESCOLAR 2025 PARA MUNICIPIOS QUE COMPOEM A AMAJA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE TAPERA/RS – SEC. DE EDUCAÇÃO. REQ. Nº 95963. O.C. Nº 3236/2025. | 0,00 | 63,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALMOÇO PELA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DA REGIÃO DA AMAJA, CAPACITAÇÃO SOBRE CENSO ESCOLAR 2025 PARA MUNICIPIOS QUE COMPOEM A AMAJA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE TAPERA/RS – SEC. DE EDUCAÇÃO. REQ. Nº 95963. O.C. Nº 3236/2025. | 63,60 | ||
| 01/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 002/33632; REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALMOÇO PELA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DA REGIÃO DA AMAJA, CAPACITAÇÃO SOBRE CENSO ESCOLAR 2025 PARA MUNICIPIOS QUE COMPOEM A AMAJA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE TAPERA/RS – SEC. DE EDUCAÇÃO. REQ. Nº 95963. O.C. Nº 3236/2025. | 63,60 | ||
| 22/07/2025 | Pagamento de Empenho 6129/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 63,60 | ||
| TOTAL | 63,60 | 63,60 | 63,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
