Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
6133
Data de lançamento:
01/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção Dos Benefícios Eventuais - FEAS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE LUZ DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE E VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 95958. O.C. Nº 3247/2025.
0,00
86,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE LUZ DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE E VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 95958. O.C. Nº 3247/2025.
86,05
01/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/119444823;
REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE LUZ DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE E VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 95958. O.C. Nº 3247/2025.
86,05
09/07/2025
Pagamento de Empenho 6133/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
86,05
TOTAL
86,05
86,05
86,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
