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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6133 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Dos Benefícios Eventuais - FEAS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE LUZ DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE E VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 95958. O.C. Nº 3247/2025. 0,00 86,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE LUZ DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE E VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 95958. O.C. Nº 3247/2025. 86,05
01/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/119444823; REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE LUZ DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE E VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 95958. O.C. Nº 3247/2025. 86,05
TOTAL 86,05 86,05 0,00
SALDO A PAGAR 86,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.