| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6139 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão do Ivanor Ribas | 0,00 | 1.247,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão do Ivanor Ribas | 1.247,47 | ||
| 02/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO | 1.247,47 | ||
| 02/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS | 8,50 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 6139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.238,97 | ||
| TOTAL | 1.247,47 | 1.247,47 | 1.247,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 02/07/2025 | 8,50 | Lançada | |
| TOTAL | 8,50 |
