Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
6148
Data de lançamento:
03/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONIVO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95973. O.C. Nº 3266/2025.
0,00
146,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2025
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONIVO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95973. O.C. Nº 3266/2025.
146,25
10/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4448;
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONIVO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95973. O.C. Nº 3266/2025.
146,25
11/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6148/2025
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 33310
146,25
TOTAL
146,25
146,25
146,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
