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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6151	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção Dos Benefícios Eventuais - FEAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DO CRAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 96002. O.C. Nº 3263/2025.	0,00	473,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DO CRAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 96002. O.C. Nº 3263/2025.	473,00
TOTAL		473,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				473,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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