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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6151	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção Dos Benefícios Eventuais - FEAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DO CRAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 96002. O.C. Nº 3263/2025.	0,00	473,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DO CRAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 96002. O.C. Nº 3263/2025.	473,00
15/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4445; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DO CRAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 96002. O.C. Nº 3263/2025.		473,00
16/07/2025	Pagamento de Empenho 6151/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			473,00
TOTAL		473,00	473,00	473,00
SALDO A PAGAR				0,00