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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6154	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024. REQUISIÇÃO Nº 95961. O.C. Nº 3292/2025.	0,00	2.269,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024. REQUISIÇÃO Nº 95961. O.C. Nº 3292/2025.	2.269,98
15/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/8860; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024. REQUISIÇÃO Nº 95961. O.C. Nº 3292/2025.		2.269,98
16/07/2025	Pagamento de Empenho 6154/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.269,98
TOTAL		2.269,98	2.269,98	2.269,98
SALDO A PAGAR				0,00