Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
6156
Data de lançamento:
03/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:
Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 042/2024. REQUISIÇÃO Nº 95968. O.C. Nº 3269/2025.
0,00
131,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 042/2024. REQUISIÇÃO Nº 95968. O.C. Nº 3269/2025.
131,25
11/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4451;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 042/2024. REQUISIÇÃO Nº 95968. O.C. Nº 3269/2025.
131,25
11/07/2025
Pagamento de Empenho 6156/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
131,25
TOTAL
131,25
131,25
131,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
