Nome do Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PREMO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6167
Data de lançamento:
03/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA USO NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 96014. O.C. Nº 3255/2025.
0,00
8.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA USO NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 96014. O.C. Nº 3255/2025.
8.600,00
TOTAL
8.600,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
8.600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
