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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILBERTO SOARES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6181 Data de lançamento: 03/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95998. O.C. Nº 3278/2025. 0,00 203,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2025 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95998. O.C. Nº 3278/2025. 203,00
03/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 3/2345; 1/3137; 001/291950; REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95998. O.C. Nº 3278/2025. 203,00
TOTAL 203,00 203,00 0,00
SALDO A PAGAR 203,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.